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2019年部门预算编报说明

来源:作者:发布日期: 2019-02-05

名 称:2019年部门预算编报说明

张家界市畜牧水产局本级

 

 

 

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     一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有7个职能科室和2个事业机构,行政事业编制人员29名,实际在职人员27名。

 

     二、预算收支情况

 

    (一)收入预算,2019年年初预算数588.70万元,其中,一般公共预算拨款422.70万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入60.00万元,其他收入0万元。收入较去年增加-345.43万元。

 

   (二)支出预算,2019年年初预算数588.70万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业26.54万元,卫生健康支出7.96万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水538.28万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障15.92万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加-345.43万元。

 

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入422.70万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为292.70万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为130.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。重大动物疫病经费项目支出100万元,畜牧水产品检测经费项目支出30万元

 

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款103.18万元,比2018年预算增加-1.90万元,增长-1.81%

 

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析:2019年“三公”经费预算5.00万元,比上年预算数7.00万元增长-28.57%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长-40.00%,公务用车运行维护费增长0%,公务用车购置费增长0%。

 

 3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额86.00万元,其中,政府采购货物预算86.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

 

    4.国有资产占用情况

截至2018年底,共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

 

 5预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为588.70 万元,其中基本支出 448.70万元,项目支出 140.00万元。

 

  五、主要职责职能

1、养殖业发展计划、发展规划的制定与实施,养殖业情况调研,生产情况监测、分析,养殖业宏观调控政策措施的提出;

2、养殖业新技术的引进与推广,标准化养殖技术推广;

3、畜禽水产品质量安全监管及各种违禁品的监测;

4、动物疫病防控;

5、渔政管理;

6、草地、水域、地方畜禽、水生野生动物的保护与利用;

7、生猪定点屠宰监管。

 

 

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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