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张家界市畜牧兽医水产局2018年度“523”行动计划大鲵产业专项资金绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2019-05-08

名 称:张家界市畜牧兽医水产局2018年度“523”行动计划大鲵产业专项资金绩效自评报告

一、 专项资金基本情况

(一)专项资金概况。包括专项资金的立项、申报、安排、落实和投入规模等情况。

“523”行动计划是张家界市委、市政府针对大鲵和蔬菜产业提质升级提出的一项重大决策,2013年由市委办公室,市政府办公室关于印发《张家界市农业产业提质升级“523”行动计划》的通知(张办发〔2013〕20号)、2018年《张家界市人民政府政府关于印发2018〈政府工作报告〉任务分解方案的通知》(张政发〔2018〕1号)文件精神立项, 2018年财政安排“523”大鲵专项资金90万元(含大鲵功能区调整前期工作经费20万元、“523” 大鲵保险专项资金70万元);该专项资金主要用于大鲵品牌宣传、产业融合、大鲵质量安全监管、大鲵保护规划、日常工作经费、精准扶贫、大鲵保险等方面

(二)专项资金绩效目标。主要包括项目绩效总目标和阶段性目标,预期主要的经济、政治和社会效益。

大鲵产业专项绩效的总目标是:2018年全市大鲵种质资源量达到3万尾,养殖规模达到260万尾,实现综合总产值达到30亿元。将张家界大鲵产业培育成结构合理、体系完备、品牌突出、核心竞争力强的农业主导产业。建成“湖南张家界大鲵国家级自然保护区”示范基地、全国大鲵种质资源中心、大鲵产品研发和教育培训中心、大鲵市场交易中心和大鲵文化旅游中心。

由于各级政府的高度重视,按照《张家界市人民政府政府关于印发2018〈政府工作报告〉任务分解方案的通知》(张政发〔2018〕1号)超额完成目标。据统计,全市新增106.2万尾,同比增长10.9%。全市发展大鲵263.7万尾,同比增长24.1 %,完成年度任务的101.4%。二是价格稳定利润空间较大。今年来,我市自产大鲵活体销售价每斤100元左+右,外地大鲵每斤80元左右,价格稳定持续近30个月;据养殖户核算,目前养殖大鲵成本每斤需50元左右,如价格维持在每斤80元,利润仍然可观。三是市场产销两旺。今年已销售大鲵95.3万尾,同比增长82.9%。其中商品鲵销售65.1万尾,同比增长185.5%;加工大鲵20.1万尾,同比增长103.1%;苗种销售15.2万尾。综合产值达21.3亿元,同比增长10.2%。四是产品不断丰富研发有新进展。全市发展大鲵加工企业15家,已经开发新大鲵加工产品140多种。金鲵公司蛋白粉进入北京协会医院和湘雅医院临床试验。金姑公司与中国军事医学院合作研发的大鲵特殊食品已用于空军飞行员和海军深潜人员。佐胜渔业在慈利县工业园建成加工生产线一条,主要加工熟制整条大鲵、分割肉、娃娃鱼面条等产品,已获得了QS认证。

(三)项目实施情况分析。主要包括专项资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

我局坚持严格按照相关规定进行项目资金管理,专款专用。在专项资金扶持对象与补助环节、申报与审批、项目实施与验收、管理与监督等环节,严格执行市财政、市农委印发的《市级“523”行动计划专项资金管理暂行管理办法》(张财农〔2015〕340号)。

2018年专项资金实际支出183.32万元,具体情况:⑴差旅费5.59万元,用于大鲵产业发展工作人员下乡开展宣传、指导服务工作。⑵办公费(劳务费)支出1.46万元,用于大鲵管理、服务等工作。⑶公务接待费0.59万元,用于接待来我市开展大鲵保护区专题环评和功能区调整工作的专家和领导。⑷公务车运行费0.04万元,用于公务用车运行维护、燃油开支。⑸专用材料费14.98万元,用于开展大鲵产品质量安全检测工作。(6)会议费0.93万元用于召开大鲵产业发展相关会议,大鲵产品质量安全检测知识及集中检测培训工作。(7)邮电费0.2万元,用于邮寄大鲵产业工作资料等支出。(8)其他交通费1.22万元,用于大鲵产业发展工作人员租车下乡开展宣传、指导服务工作。(9)宣传费38.28万元。用于常张高速张家界东站出口路段的路灯灯箱“张家界大鲵”公共品牌宣传广告,武陵源区更新大型公共品牌宣传广告 张家界日报、电视台、红网等媒体采取的专版、专题、专栏等多形式媒体宣传,央视、湖南卫视专题推介;积极组织企业参加农博会、渔博会等推介大鲵产品,积极参加寻找“第三道湘菜”系列活动,将大鲵美食作为 “第三道湘菜”重点推介。(10)大鲵保险70万元,用于开展大鲵养殖保险工作。(11)扶贫发展养殖资金50.03万元,养殖业发展扶持、粗准扶贫养殖业发展、人工放流等活动。 

    二、专项资金绩效自评工作情况

(一)绩效评价目的。

根据《张家界市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2019〕110号)文件精神,我们认真组织开展此次“523” 行动计划大鲵产业专项资金绩效自评工作,进一步规范了财政资金的管理,强化了绩效和责任意识,切实提高了财政资金的使用效益。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

为进一步了解和掌握我市大鲵产业专项资金在引导产业发展和发挥经济、社会和生态效益方面的基本情况,我局领导高度重视,要求财务科和大鲵办对2018年专项资金的实施情况进行实事求是的分析和总结。我们对照专项资金绩效评价共性指标表里的项目决策、项目管理、项目绩效具体评价标准,逐项分析,自评得分99分。

三、 专项资金主要绩效及评价结论

(一)制定规划,加强产业布局。为落实市委市政府继续加快大鲵产业发展的指导思想,制定了《2018年张家界市大鲵产业发展工作方案》和《张家界市大鲵产业发展三年行动计划(2018-2020)》。桑植县为更好发展全县大鲵产业,聘请省农科院规划专家编制了《桑植县大鲵特色产业发展规划(2018-2022年)》。武陵源制定了《2018年产业发展奖扶方案》。

(二)强化种质资源保护,奠定产业发展基础。一是加强大鲵野生资源及栖息地环境保护,开展资源调查,建大鲵野生资源信息库。二是联合省大鲵救护中心、吉首大学、大鲵繁殖企业等单位,加强大鲵种质资源保护。组织专家多次到选定金鲵、澧源公司等种质资源保护繁育场现场指导,开展基础设施改造等基础性工作。

(三)加强大鲵科研,开发新产品。积极与清华大学、中国水产科学院、吉首大学等科研团队进行战略合作,开展大鲵保护、基因测序、疫病防治和功能性因子等基础性和应用研究。一是加强大鲵虹彩病毒病的研究,积极与中国水产科学院长江水产研究所合作,重点研制大鲵虹彩病毒病疫苗和检测试剂盒。二是加强大鲵基础性研究,积极与中国科学院昆明动物研究所合作,7月份,在我市进行原产地大鲵样品采集,采集5个点,共60份样品,用于大鲵基因测序等基础性研究。三是加强大鲵产品研发,积极与清华大学化工系合作,研发大鲵功能性产品。

(四)加强公用品牌营销,不断提升品牌影响力。一是“张家界大鲵”获得2017年湖南十大农业区域公用品牌,大鲵企业“金鲵商标”获得全国首个“驰名商标”。二是与央视、湖南卫视、张家界日报等媒体合作,制作公用品牌宣传片(招商片),积极营造“中国鲵城”氛围,努力打造生态、绿色、健康、长寿的城市新形象。三是积极组织企业参加农博会、渔博会等推介大鲵产品,积极参加寻找“第三道湘菜”系列活动,将大鲵美食作为 “第三道湘菜”重点推介。配合商务部门举办第二届大鲵美食旅游文化节。四是加强户外广告宣传,市级建成常张高速张家界东站出口路段的路灯灯箱“张家界大鲵”公共品牌宣传广告,武陵源区更新大型公共品牌宣传广告。四是参加“张家界大鲵” 申报“中国特色农产品精萃”工作。统一设计“张家界大鲵”外包装。创建大鲵餐饮形象店200多家,12家大鲵精品专卖店,10家大鲵电子商务销售平台。五加强市外市场开拓。桑植县大鲵保护与发展协会与上海、长沙餐饮行业对接,将大鲵分割肉通过餐饮食材配送平台进行销售,2个月时间销售大鲵分割肉1吨,预计市场打开后每天可销售300-500斤大鲵分割肉。

(五)加强公用品牌维护,确保大鲵产品品质。一是推进标准化健康养殖按照《张家界大鲵标准化健康养殖技术标准》,加强服务指导和行业监管,确保了养殖全程安全可控。规模养殖企业标准化生产比例达到80%以上。二是严格执行《张家界大鲵证明商标管理办法》和《张家界大鲵大量标识产品保护管理办法》。三是完善大鲵质量安全监测体系建设,强化企业自检和部门抽检,年检测大鲵及饵料鱼样品500个以上。是规范经营市场。联合食药、质监、工商等多部门联合开展监督执法,加大大鲵质量安全风险监测,集中开展大鲵“双标识”及质量安全专项整治行动。

(六)加强行业管理和服务,不断推动产业健康快速发展。一是加强产业调研。市政府副市长尚生龙对大鲵种质资源保护、养殖、销售和运输等环节进行全方位调研,我局联合农业农村部在全市开展了大鲵产业发展情况调研。二是开展全市大鲵行业专项整治百日行动,从大鲵养殖、加工、销售、流通等多环节进行整治。三是加强大鲵疫病防控,组织专家多次到区县现场指导大鲵疫病防治技术,编印并发放大鲵疫病防治技术手册1000份,发放消毒物资40件。四是加强产品质量安全监测,开展全市检测人员技术培训,联合开展大鲵产品质量安全检测,全市共抽检大鲵及饵料鱼样品500多份,未检出孔雀石绿等违禁药物残留。五是不断扩大推进大鲵养殖保险覆盖率。2018年大鲵养殖保险58.39万尾,保险36家企业(合作社),理赔 83户次,理赔金额272万元。六是加快人工养殖大鲵加工产品出口CITES注册办理工作,已完成了人工养殖大鲵亲本、子一代、子二代溯源体系资料的编制工作,并已提交水野分会专家评审组,剩余程序主要还有出口现场评审、加工车间配套、出口备案等环节,这些工作完成后出口许可就可以办理。七是积极争取项目。积极争取省农业农村厅和财政厅支持,大鲵纳入湖南省一县一特名录,桑植县获得大鲵优质农副产品供应示范基地(示范片);金鲵公司获得大鲵特色产业园项目。联合市人保公司积极争取到大鲵保险纳入省财政保险品种,2019年起可补贴40%的保费,将进一步扩大大鲵保险覆盖范围。

四、存在的问题

(一)预算安排严重滞后。每年此专项资金落实到位时间都较晚,导致部分项目实施延后,由于跨年度实施,部分项目绩效2019年才能显现。

(二)专项资金投入不够。“523行动计划”大鲵产业发展专项2018年市级财政安排90万元左右,但实际支出资金183.33万元,支付资金缺口93.33万元,对于全面高效完成年度工作任务和支撑大鲵产业持续健康发展仅有的专项资金支持还远远不够。

(三)继续推进大鲵产业力度不够。一是虽然市委市政府将大鲵产业列入全市四大农业产业重点发展,但持续投入和支持力度有所下降,特别是区县政府未将大鲵产业纳入重点产业发展,投入严重不足。二是未能将大鲵产业列为重点产业扶贫项目。对继续推进产业发展造成一定影响。

(四)产业的总体规模还不够大。一是养殖规模总量还不够大,还满足不了规模加工的需要;加工产值不够大,龙头企业实力偏弱,缺乏适应消费市场的主打产品,产品竞争力弱、带动力不强;二是市场秩序不规范,张家界大鲵“双标识”的品牌保护意识不强,仍然存在着低价竞争的混乱现象。三是种质资源保护和利用不够,对大鲵种质资源的价值认识不高,保护和利用的意识不强,投入也严重不足,繁殖量也不能满足市场的需求。

(五)和旅游的融合程度还不够深。目前,无论从政府管理层面,还是市场开发层面,二者的融合的程度还不够。一些政府组织的大型旅游促销活动还没有融入大鲵的元素,大鲵旅游精品线路、大鲵产业园区、大鲵特色乡镇(村)等项目建设乏力,大鲵旅游产品尚未形成游客主流消费。

(六)产业服务保障能力还不够强。一是大鲵养殖技术推广、疫病防控、质量安全检验检测等产业基础服务体系投入不足,产业服务保障能力先天不足。二是全市在人才队伍、专业水平,还是装备设施等方面,都与大鲵产业快速发展的需求不尽相适应,需要进一步加大市、区县公共财政投入,整合各部门公共资源,完善产业基础服务体系建设,提高服务水平和管理能力。

五、改进措施和有关建议

大鲵产业的发展直接关系到农户增收致富,直接关系到农业产业结构调整,直接关系到旅游的提质升级,其经济效益、社会效益和生态效益不言而喻。为此,建议继续加大支持力度,增加大鲵产业发展专项资金预算,建立健全财政专项资金长效投入机制。

六、报告附表

附件2:市级财政专项资金绩效评价共性指标

 

 

                             张家界市畜牧兽医水产局

                                 2018年4月24日

 

        


附件2

市级财政专项资金绩效评价共性指标

一级

指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

具体指标

评价标准

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

设有目标(1分);目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

符合法律法规(1分);符合经济社会发展规划(1分);符合部门年度工作计划(1分);针对某一实际问题和需求(1分)

4

决策程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

符合项目申报条件(2分);批复程序符合管理办法(1分);项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

有相应的资金管理办 法(1分);办法健全、规范(1分);因素全面合理(1分)

3

分配结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

符合分配办法(2分);分配公平合理(3分)

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位资金/计划投入资金)×100%

根据项目资金的实际到位率计算得分

3

到位时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

到位及时(2分);不及时但未影响项目进度(1分)

1

资金管理

10

资金使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

虚列套取扣4-7分;依据不合规扣2分;截留、挤占、挪用扣3-6分;超标准开支扣2-5分;超预算扣2-5分

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

财务制度健全(1分);严格执行制度(1分);会计核算规范(1分)

3

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确(1分)

1

项目实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

按计划开工(1分);按计划开展(1分);计划完工(1分)

3

管理制度

6

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

管理制度健全(2分);制度执行严格(4分)

6

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

根据该项目实际,标识具体明确的产出数量

对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)

5

产出质量

4

根据该项目实际,标识具体明确的产出质量

对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)

4

产出时效

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出时效

对照绩效目标,按照实际产出成本率计算得分(3分)

3

产出成本

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出成本

对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)

3

项目绩效

55

 

项目效果

 

40

经济效益

8

根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

社会效益

8

根据项目实际,标识所产生的社会效益

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

环境效益

8

根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

可持续影响

8

项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

社会公众或服务对象满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

社会公众服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

8

总分

100



99


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