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2018年度张家界市畜牧兽医水产局整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2019-05-08

名 称:2018年度张家界市畜牧兽医水产局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况(包括部门机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划等)。

1、机构设置、在职人员情况我局为市农委所属公益一类副处级事业单位。局内设办公室、畜牧科、兽医科、水产渔政科(大鲵保护发展科)、生猪定点屠宰办、质量安全科、财务科7个科室,下设张家界市畜牧兽医水产综合执法支队(加挂张家界市动物卫生监督所、张家界市渔业船舶检验检测站牌子)、张家界市动物疫病预防控制中心(加挂张家界市畜禽水产品质量检验检测中心、市大鲵科学研究所、市种质资源保护中心牌子),正科级。全局共有编制29个,其中财政全额拨款编制22个,自收自支事业编制7个,2018年实际在职28人,退休人员共计8人。

2、主要职能。组织实施畜牧兽医水产的法律法规,承担养殖业的调查研究、生产统计等工作,拟定养殖业中长期发展规划和年度计划并组织实施。承担草地、水域及地方畜禽、水生野生动物资源的保护与合理开发利用工作。按照权限,会同有关部门监督管理用于养殖开发、建设的专项资金,提出专项资金安排计划,组织养殖业重大项目的申报、审核。加强大鲵保护区建设管理,完善涉保护区环评,搞好保护区管理综合协调工作,促进地方经济发展。承担生猪定点屠宰监管的有关工作。强化行政执法监管,确保生产、产品和生态安全。加强动物疫病防控,质量安全监管,渔政执法管理,养殖污染综合治理,加强专业技术队伍建设。

3、重点工作计划。一是推进大鲵产业快速发展。加大宣传引导,继续大力推进农业提质升级行动计划,做大做强做优大鲵产业,努力打造“张家界大鲵”知名品牌。二是推进养殖业精准扶贫计划。抢抓国家精准扶贫历史性机遇,积极争取各级党委政府产业精准扶贫政策,以项目建设为依托,以龙头企业为载体,创新养殖业精准扶贫模式,大力实施养殖业精准扶贫行动计划和“我为精准扶贫献一技”主题活动,全面推进传统养殖业提质升级,努力提高养殖业综合效益。三是加强重大动物疫病防控。全面系统分析新形势下动物疫病防控、动物卫生监督、定点屠宰、病死畜禽无害化处理等面临的新趋势、新情况、新问题,积极探索建立重大动物疫病防控长效机制。认真落实各项有效防控措施,确保不发生区域性重大动物疫情流行四是严格畜禽水产品质量安全监管。以推进标准化生产和畜禽水产品质量安全风险监测为主要手段,大力开展专项整治行动,强化检验检测技术支撑体系建设,全面提升全市畜禽水产品质量安全水平,确保不发生畜禽水产品质量安全责任性事故。五是强化养殖污染治理保护生态环境。推进全市规模养殖污染治理行动计划和水库养殖污染治理专项行动,全面有效控制养殖面源污染;加强指导服务,完善养殖场粪污处理设施改造,大力推广“以养定种、种养结合”的生态化养殖模式,探索畜禽粪便生物处理技术的实际应用,努力提高畜禽养殖废弃物综合利用率;继续开展鱼类增殖放流活动,加强渔政执法监管,保护水域生态环境。六是加强大鲵保护区建设管理。按照“在保护中发展、在发展中保护”的原则,坚持“保护优先,绿色发展”的理念,主动做好“大鲵保护区范围调整”前期工作,建立健全大鲵保护区监管体系,完善环境保护生态补偿机制,加大保护区基础设施建设,保护野生大鲵及其栖息地生态环境,助推大鲵保护与地方经济协调发展。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年部门整体总支出 964.56万元,具体一是基本支出524.23万元,用于人员及日常公用经费支出,保障机关正常运行;二是项目支出440.33万元(其中523”大鲵产业183.32万元),用于523”行动计划大鲵产业发展、重大动物疫病防控、畜禽水产品质量安全、其他项目等内容。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2018年度基本支出524.23万元,我局严格按照相关财务制度执行。其中人员经费454.1万元,占基本总支出的86.6%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金支出等;日常公用支出70.13万元,占基本总支出的13.4%,主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

严把“三公”经费的支出关口,坚持落实出差、接待事前审批制度。2018年“三公”经费支出11.93万元,比2017年减少5.94万元,减幅33.24%。其中:公务用车运行维护费9.07万元,比2017年增加0.62万元;公务接待费2.86万元,比2017 年减少6.56万元,全部是国内公务接待,没有产生出国出境费用

我局完善相关财务制度,强化财务监督,规范内部管理,保障了机关高效运行。严格落实财务开支审批制,所有资金坚持“先决策、后使用、再报销”的原则。严格执行“三重一大”制度,重大事项开支,必须经局班子集体研究决定。对各项经费严格管理,报账实行“一单联签”程序,需由经手人签名并注明支出内容,财务审批合规,事前审批同意的领导签字,最后由分管财务领导签批报。严格落实中央八项规定、省委九项规定、市委“十项措施”和“六个一律免职”等一系列制度,制定有《财务管理制度》,实行以制度管人,工作有章可循,堵塞漏洞,避免工作的随意性,杜绝不必要的浪费。平时加强了公务接待、差旅费、培训费、会议费等支出管理,严格落实了事前审批、资产管理、政府采购等财务制度,节假日严格执行公务车辆统一停放机关院内,无超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为,无公车私用行为。

(二)项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析2018年项目资金总投入405.21万元。其中,年初市级预算安排重大动物防疫经费100万元,畜禽水产品检测经费30万元,大鲵功能区调整前期工作经费20万元;后期追加质量安全检测费9.2167万元,非洲猪瘟防控专项补助资金50万元,“523”大鲵专项资金70万元(大鲵保险);落实中央、省级财政资金126万元,主要用于船艇运行及执法装备建设、渔政等养殖业执法、渔业资源增殖与资源保护,质量安全检测与专项整治,动物疫病防治等方面。

2、项目资金实际使用情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。2018年度项目实际支出440.33万元,其中商品和服务支出247.45万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助181万元,主要用于生活补助、奖励金、生产补助支出;其他资本性支出11.88万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、大型修缮支出。无招投标及竣工验收项目,办公设备购置,商品、服务采购等均按要求进行了政府采购。

3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、执行情况和日常监督检查等情况。项目支出主要用于523”行动计划大鲵产业发展、重大动物疫病防控,畜禽水产品质量安全检测与监管,渔政、养殖业综合执法、渔业资源增殖与资源保护等业务工作项目。我局制定了《财务管理制度》强化财务监督,规范内部管理。严格落实财务开支审批制,同时加强差旅费、培训费、会议费等支出管理,严格落实事前审批、资产管理、政府采购等财务制度。

三、部门整体支出绩效情况

2018年,我局加强了对财政资金的预算绩效管理工作,进一步完善资金管理制度,实时跟进财政资金的支出进度,较好的完成了年度工作目标。通过规范预算支出管理,不断完善内部管理制度,理顺内部业务管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。职责履行及履职效益情况具体如下:

(一)部门整体支出的经济性

2018年我局财政供养人员的控制率在96.55%,我局厉行勤俭节约,严格落实各项财务管理制度,“三公”经费支出2017年减少    5.94万元,同比下降了33.24%。项目支出增加83.75万元,同比2017年上升了23.48%。无楼堂馆所的修建情况发生。

(二)部门整体支出的效率性

一年来,我局较好的完成了各项目标任务,按照中央、省委、市委关于“三农”工作要求,围绕市委市政府“对标提质 旅游强市”战略和“11567”总体思路,以助力精准扶贫和乡村振兴战略为工作目标,坚守动物疫病防控、动物产品质量监管、养殖污染防治三条工作底线,着力推进全市养殖业绿色健康可持续发展。

(三)部门整体支出的有效性

一是动物疫病防控措施到位,未发生区域性重大动物疫情流行。完成春秋两季集中免疫工作,免疫密度和抗体水平均超过省定标准,以非洲猪瘟为重点的重大动物疫病防控措施到位,全市未发生区域性重大动物疫情流行。

二是畜禽水产品质量安全监管有力,未发生畜禽水产品质量安全事故。以创建“国家食品安全示范城市”为抓手,全面完成畜禽水产品及其投入品风险监测任务和“五大”专项整治行动,畜禽水产品质量安全监管有力,全市畜禽水产品质量安全形势总体平稳,未发生畜禽水产品质量安全事故。

三是养殖污染防治措施有效,大鲵资源保护与地方经济协调发展。环保督查整改、禁养区退养、污染处理配套设施改造、病死畜禽无害化处理收储中心建设、全国第二次污染源普查等基本完成省考目标任务。大鲵保护与管理机制进一步健全完善,涉大鲵保护区一系列环境问题有序整改,大鲵保护区范围调整前基础性研究深入推进,大鲵保护区重点工程环评服务到位。

四是大鲵产业健康可持续发展。今年年底大鲵养殖规模可达263.7万尾,同比增加24.1%,完成年度任务的101.4%。大鲵基础研究、产品研发、市场营销有所突破,与文化旅游融合发展进一步深入,品牌知名度和美誉度进一步提升。

五是传统养殖转型提质进一步加快。我市适应国家精准扶贫和新环保政策的落地实施,传统养殖业转型提质升级加快,适度规模标准化养殖、立体生态循环健康养殖等生产方式得到快速推广应用,养殖业和二三产业的融合速度加快,养殖业综合效益增加,养殖业对精准扶贫精准脱贫的贡献进一步加大。

(四)部门整体支出的可持续性

2018年,全市出栏生猪、牛羊、家禽出栏(出笼)104万头、6.5万头、23万只,家禽出笼550万羽,生猪、牛羊、家禽存栏(存笼)75万头、16.5万头、17万只、380万羽。禽蛋产量1.55万吨,水产品产量1.5万吨,肉类总产量9.8万吨;大鲵养殖规模可达270万尾,同比增加35%,可完成年度任务的104%,大鲵基础研究、产品研发、市场营销有所突破,与文化旅游融合发展进一步深入,品牌知名度和美誉度进一步提升。

四、存在的主要问题

预算编制的准确性有待提高。预算编制虽然按照费用支出的使用范围和内容,进行了类、款、项层级的明细预算,但是未进行基本支出、项目支出的严格区分。在使用过程中,存在没有按照预算的明细进行预算支出的现象,存在交叉使用情况。

五、改进措施和有关建议

(一)规范和细化预算编制工作,要严格按照预算编制的相关制度和要求进行,同时进一步加强采购预算工作。

(二)建议加强对财务人员业务知识方面的培训,以便进一步规范财务相关工作,保障和促进预算支出的规范化、制度化。

六、报告附表                                       

附件4:部门整体支出绩效评价指标表

附件5:部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

                            张家界市畜牧兽医水产局

                              2018422日

 


  

   

 

附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市畜牧兽医水产局

财政供养人员情况

编制数

2018年实际

在职人数

控制率

29

28

96.55%

经费控制情况

2017年

决算数

2018年

预算数

2018年预算调整数

2018年

决算数

三公经费

17.87

38

——

11.93

1、公务用车购置和维护经费

8.45

15

——

9.07

其中:公车购置

0

0

——

0

公车运行维护

8.45

15

——

9.07

2、因公出国

0

0

——

0

3、公务接待

9.42

23

——

2.86

项目支出

356.58 

460

——

440.33

1、业务工作专项

356.58

460

——

440.33

2、运行维护专项

0

0

——

0

 

0

0

——

0

公用经费

87.63  

165

——

70.13

  其中:办公经费

5.18

18

——

2.37

        水费、电费、差旅费

8.12

27

——

4.31

        会议费、培训费

0.21

0

——

0.036

政府采购金额

——

106.3

——

53.75

部门整体支出

——

934.13

964.56

964.56

楼堂馆所控制情况

2017年完工项目)

 

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

0

0

0

0

0

0

厉行节约保障措施

单位制定了财务管理制度,落实了财务开支审批制,对公务接待、公务用车、差旅费、培训费、会议费、资产管理等作出明确规定。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中大“——”部分不需填写数字。



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